旺仔 追問

2019-01-22 10:37

18年沒有做處理！同事拿18年的發票回來報銷

小惑老師 解答

2019-01-22 10:38

那發票的金額是有多少

旺仔 追問

2019-01-22 10:38

幾百塊

小惑老師 解答

2019-01-22 10:39

那在這個月份報銷就可以了，沒關系的

旺仔 追問

2019-01-22 10:39

他出差，昨天才拿回來？難道這個也不能報銷？

小惑老師 解答

2019-01-22 10:40

那在這個月份報銷就可以了，沒關系的

旺仔 追問

2019-01-22 10:43

老師還有一個問題，我們公司很多商品都沒有進項發票，但是銷售出去一樣開發票出去！然后不管有沒有進項發票的商品銷售出去正常開票，但是沒有結轉成本！這樣會有什么風險

小惑老師 解答

2019-01-22 10:45

你們平常可以結轉成本的，等所得稅匯算時把沒有成本的調整出來就可以了

旺仔 追問

2019-01-22 10:46

沒有進項部分怎么結轉成本？

小惑老師 解答

2019-01-22 10:47

你應該知道產品的價格吧

旺仔 追問

2019-01-22 10:48

我現在建19年的賬，庫存商品只有一個用金額，現在1月份新建賬套，要不要分別把商品明細建立初始數據？

旺仔 追問

2019-01-22 10:49

但是每次購進的一樣的商品，但是采購進來的價格不一樣怎么辦

小惑老師 解答

2019-01-22 10:50

那你要做個庫存的臺賬，這樣才能正確結轉成本

旺仔 追問

2019-01-22 10:51

我是剛剛接回來自己做的，之前那個人沒有做，我現在要怎么處理

小惑老師 解答

2019-01-22 10:53

那你應該先盤庫，做盤點把庫存臺賬先建立起來

旺仔 追問

2019-01-22 10:55

我已經盤點出來了

小惑老師 解答

2019-01-22 10:58

那就按照盤點數做臺賬，以后每月成本結轉就看臺賬就可以了

旺仔 追問

2019-01-22 11:03

她給我的庫存總金額，就是一直采購進來沒有做過任何變動，她只是做的銷售不會影響庫存也不結轉成本

小惑老師 解答

2019-01-22 11:04

那這個是實際的盤點表嗎

小惑老師 解答

2019-01-22 11:04

那你們的成本一直不結轉，利潤很高？

旺仔 追問

2019-01-22 11:05

我現在是不是按著她給的庫存總金額把各各商品數量金額錄入初始數據就可以了？以后就接著做？

旺仔 追問

2019-01-22 11:06

是啊！之前一直不結轉！

小惑老師 解答

2019-01-22 11:13

他給你的庫存金額是正確的嗎？目前實際庫存金額嗎？

旺仔 追問

2019-01-22 11:15

我們是有內外賬的，她給的庫存沒有什么正不正確可言，她給的庫存就是購進來的商品有進項發票的金額

小惑老師 解答

2019-01-22 11:16

那你就按照這個情況繼續往下做臺賬就成了

旺仔 追問

2019-01-22 11:17

我們采購商品有多少發票，就有多少庫存，她就是這樣給我個數字！她做銷售的從來沒有結轉過成本，固然庫存沒有做出庫過

小惑老師 解答

2019-01-22 11:19

我的意思是，你現在應該實地盤點一下具體有多少庫存，按照這個數做臺賬然后出庫后結轉成本，要不他的數字沒有用，也不準確的

旺仔 追問

2019-01-22 11:21

我們分內外賬，你盤點這個庫存只對得上內賬，外賬是肯定對不上的

小惑老師 解答

2019-01-22 11:27

那外賬就一次成本都不結轉？ 
最起碼內賬是正確的，企業要有一個可參考的庫存