熊熊 追問

2019-01-22 08:41

但是外賬在企業所得稅匯算清繳的時候還要補，到時候那個利潤又有變化了。那我現在是應該按照已經繳納的金額來調整嗎？因為有一個年終獎是按照實際利潤來確定年終獎的

紫藤老師 解答

2019-01-22 08:42

利潤也要調整，所得稅也要調整

熊熊 追問

2019-01-22 08:47

我們有一個股東又是總經理，他的年終獎是根據凈利潤來確定，那我應該怎么操作呢？因為所得稅匯算的時候要補繳，到時候這個計提年終獎的就又要調整了

紫藤老師 解答

2019-01-22 08:48

我覺得很簡單的一點，比如你的內賬是100萬，外賬是120萬，那么你直接調整增加的20萬就可以了

熊熊 追問

2019-01-22 08:51

內賬的利潤肯定比外賬要大的啊，總經理年終獎是根據內賬來做的，到時候我外賬要調整，內賬的所得稅也要調整，到時候利潤也要調整啊

紫藤老師 解答

2019-01-22 08:51

利潤的話根據外賬調整，所得稅也一樣，補差額就可以了