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曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2015-12-16 11:05

剛接收的賬，之前的會計代交的個人社保費用是沖減管理費用當成收回，現在接收過來能不用她這種方法嗎？

Na 追問

2015-12-16 11:07

如果是工資先發并扣了個人社保的部份，再來付個人和公司的全部社保要怎么做分錄呢？

Na 追問

2015-12-16 11:10

如果是工資先發并扣了個人社保的部份，再來付個人和公司的全部社保要怎么做分錄呢？

曉海老師 解答

2015-12-16 11:06

繳納時，
借:管理費用(單位部分)
 其他應收款-社保(個人部分)
 貸:銀行存款

支付工資代扣社保時，
借:應付職工薪酬
 貸:銀行存款/現金
 其他應收款-社保

曉海老師 解答

2015-12-16 12:44

那應該在其他應付款科目下核算就可以

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相關問題討論
你好，可以沖減管理費用或計入營業外收入
2020-04-14 17:24:54
您好，之前是計入什么科目，現在就沖什么科目的，謝謝！
2021-01-16 16:02:31
你好，同學。 如果之前你支付的時候放了費用，可以的
2021-10-06 14:23:31
您好，記入管理費用不是很合適，一直都是這樣的嗎？可以記入營業外支出可以好。
2016-12-20 20:13:28
是直接沖減管理費用
2020-04-09 17:02:33
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