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送心意

英老師

職稱中級會計師

2019-01-21 14:18

同學好,預提時,借計成本費用,貸計其他應付款-預提費用,來年收到發票再紅字沖減上面科目,再做正確分錄

奇異 追問

2019-01-21 15:02

我指的是跨年度的,18年12月預提的,19年怎么沖回

奇異 追問

2019-01-21 15:19

我12月份做了,借:管理費用,貸:其他應付款。19年現在費用發票陸陸續續來了,我該怎么做分錄

英老師 解答

2019-01-21 16:12

19年紅字分錄,借:管理費用,貸:其他應付款,來了發票正常確認

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