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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-01-21 08:58

當(dāng)月先做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,下月取得紅字發(fā)票后,再紅沖分錄。 
如 
借:庫存商品  貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:庫存商品  負(fù)數(shù)  貸:銀行存款  負(fù)數(shù)

橙子 追問

2019-01-21 09:24

老師,購買        借:庫存商品             10000 
                               應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅    1600 
                              貸: 銀行存款       11600 
 本月做申請        借:庫存商品                                      (老師,您寫的分錄庫存商品在借方?不太理解) 
                              貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
收到紅字發(fā)票     借:庫存商品                                                      
                             貸:銀行存款

張艷老師 解答

2019-01-21 09:25

本月做申請 借:庫存商品 (老師,您寫的分錄庫存商品在借方?不太理解) 
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
這個很好理解,就是將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入庫存商品科目了,本身就是要計入庫存商品科目的,畢竟是采購庫存商品發(fā)生的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嘛?

橙子 追問

2019-01-21 16:40

老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個科目月末結(jié)平分錄怎么寫?

張艷老師 解答

2019-01-21 16:41

抱歉,沒有使用過已交稅金專欄科目,您公司有預(yù)繳增值稅的情況嗎?

橙子 追問

2019-01-21 16:45

沒有預(yù)繳,之前會計每月交增值稅的分錄都是用這個科目的,年末我想結(jié)平這個科目

張艷老師 解答

2019-01-21 16:47

您要把您之前會計的分錄傳一下,幫您分析解答,好嗎?

橙子 追問

2019-01-21 16:52

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 
    貸:銀行存款                       每月繳納上月增值稅

張艷老師 解答

2019-01-21 16:57

我沒有用過這個專欄科目,而且您之前的會計用的也不正確。 
我給您一個正確的分錄吧,您自行對照一下 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
    貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
      貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 
次月交納稅款時 
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 
 貸:銀行存款

橙子 追問

2019-01-21 17:28

老師,這個科目     應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)怎么結(jié)平?

張艷老師 解答

2019-01-21 17:51

借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
      貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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相關(guān)問題討論
您不用重開紅字信息表的,只要收到對方開具的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票做賬就行了。
2018-03-06 16:29:55
你好,對的是的。之前已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,收到了發(fā)票,放到進(jìn)項轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理后面
2024-04-12 13:29:55
對,這個是專用發(fā)票嗎?
2023-01-10 15:41:02
你好,借預(yù)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-06-13 15:08:26
你好;? ? ?你 要給客戶聯(lián)次的必須要蓋章的; 自己的? 聯(lián)次 記賬聯(lián)也建議是蓋章的? ? ;紅字信息表? 可以不用?
2022-04-22 15:03:00
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