稅控盤減免稅抵扣時(shí)分錄怎么做

汪晨老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-19 17:18

你好！購(gòu)買時(shí) 借管理費(fèi)用貸銀行存款抵扣時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用

慧心蘭質(zhì) 追問(wèn)

2019-01-19 17:23

比如本月要繳納13728的增值稅，做如下分錄對(duì)嗎，借:應(yīng)交增值稅–未交增值稅13728貸銀行存款13248貸應(yīng)交增值稅減免稅480對(duì)嗎

汪晨老師解答

2019-01-19 17:33

你好！繳納的分錄與抵扣的分錄不可以放在一起，抵扣根據(jù)上述分錄填寫。計(jì)提借應(yīng)交增值稅–轉(zhuǎn)出未交增值稅13728 貸應(yīng)交增值稅–未交增值稅13728 繳納借應(yīng)交增值稅–未交增值稅 13248 貸銀行存款 13248

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