- 送心意
孟潔
職稱: 會計師
相關問題討論

高級會員可以看學堂的課程,有所得稅和增值稅這兩篇
2015-12-15 21:44:27

這個比較復雜了,建議你百度所得稅申報表填表說明,就都知道了,要勤學習
2018-07-11 18:23:39

填表里有免稅欄看你屬于哪個行業
2018-10-17 06:08:22

根據季度利潤表上的營業收入,營業成本,利潤總額填
2017-01-10 18:12:40

您好,
一、增值稅申報填寫下列報表
1.銷售情況的填寫
第一步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)第1至11列;
第二步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)。(有差額扣除項目的納稅人填寫)
第三步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)第12至14列。(有差額扣除項目的納稅人填寫)。
第四步:填寫《增值稅減免稅申報明細表》。(有減免稅業務的納稅人填寫)
2.進項稅額的填寫
第五步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(五)》(不動產分期抵扣計算表)。(有不動產進項稅額分期抵扣業務的納稅人填寫)
第六步:填寫《固定資產(不含不動產)進項稅額抵扣情況表》。(有固定資產(不含不動產)進項稅額抵扣業務的納稅人填寫)
第七步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)。
第八步:填寫《本期抵扣進項稅額結構明細表》。
3.稅額抵減的填寫
第九步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。(有稅額抵減業務的納稅人填寫)
4.主表的填寫
第十步:填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》。(根據附表數據填寫主表)
二,填寫所得稅申報表即可
三、填寫資產負債表和利潤表。
2017-01-06 19:46:04
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