高級(jí)會(huì)員可以看學(xué)堂的課程，有所得稅和增值稅這兩篇

這個(gè)比較復(fù)雜了，建議你百度所得稅申報(bào)表填表說明，就都知道了，要勤學(xué)習(xí)

填表里有免稅欄看你屬于哪個(gè)行業(yè)

根據(jù)季度利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填

您好， 一、增值稅申報(bào)填寫下列報(bào)表 　　1.銷售情況的填寫 　　第一步：填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)）第1至11列； 　　第二步：填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）》（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）。（有差額扣除項(xiàng)目的納稅人填寫） 　　第三步：填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)）第12至14列。（有差額扣除項(xiàng)目的納稅人填寫）。 　　第四步：填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。（有減免稅業(yè)務(wù)的納稅人填寫） 　　2.進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫 　　第五步：填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（五）》（不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表）。（有不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫） 　　第六步：填寫《固定資產(chǎn)（不含不動(dòng)產(chǎn)）進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》。（有固定資產(chǎn)（不含不動(dòng)產(chǎn)）進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫） 　　第七步：填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）。 　　第八步：填寫《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》。 　　3.稅額抵減的填寫 　　第九步：填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。（有稅額抵減業(yè)務(wù)的納稅人填寫） 　　4.主表的填寫 　　第十步：填寫《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》。（根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表） 二，填寫所得稅申報(bào)表即可 三、填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。