- 送心意
孟潔
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

高級(jí)會(huì)員可以看學(xué)堂的課程,有所得稅和增值稅這兩篇
2015-12-15 21:44:27

這個(gè)比較復(fù)雜了,建議你百度所得稅申報(bào)表填表說明,就都知道了,要勤學(xué)習(xí)
2018-07-11 18:23:39

填表里有免稅欄看你屬于哪個(gè)行業(yè)
2018-10-17 06:08:22

根據(jù)季度利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額填
2017-01-10 18:12:40

您好,
一、增值稅申報(bào)填寫下列報(bào)表
1.銷售情況的填寫
第一步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第1至11列;
第二步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))。(有差額扣除項(xiàng)目的納稅人填寫)
第三步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))第12至14列。(有差額扣除項(xiàng)目的納稅人填寫)。
第四步:填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。(有減免稅業(yè)務(wù)的納稅人填寫)
2.進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫
第五步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(五)》(不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表)。(有不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫)
第六步:填寫《固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》。(有固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫)
第七步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))。
第八步:填寫《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》。
3.稅額抵減的填寫
第九步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。(有稅額抵減業(yè)務(wù)的納稅人填寫)
4.主表的填寫
第十步:填寫《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》。(根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表)
二,填寫所得稅申報(bào)表即可
三、填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。
2017-01-06 19:46:04
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