公司之前購買了一批材料 當(dāng)時(shí)已經(jīng)開票 我已按發(fā)票金額入賬 但是現(xiàn)在因?yàn)橐恍┰?對(duì)方退回了我們300元 這筆金額我需要如何入賬？

答： 對(duì)方開具紅字發(fā)票，您沖減其成本及進(jìn)項(xiàng)。

老師請(qǐng)問我單位收到了一張材料發(fā)票，只有金額，單價(jià)數(shù)量型號(hào)什么都沒有，肯定是要退回對(duì)

答： 你好是的，需要退回去。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

材料退回發(fā)票已開，退回材料發(fā)票已開咋做賬

答： 同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖