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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-17 18:48

你做了固定資產就需要填寫,我在群里給你發一個鏈接你去看下吧。

maize老師 解答

2019-01-17 18:49

實務中一般單位價值不超過5000是一次直接做費用算了,就不用填寫

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相關問題討論
期間費用的折舊只是期間費用那一部分,不包成本里的折舊,而固定資產的明細表是全部的折舊。
2016-05-23 14:17:16
不用填寫的。。。。。。。
2015-10-24 13:28:43
你好,有加速折舊的情況就需要填寫,沒有就不用
2016-10-20 20:27:43
這個需要看你們是不是有稅會差異,是不是稅法上面折舊額大于你賬上的,(一)適用范圍 本表為《中華人民共和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》(A200000)附表,適用于按照《財政部 國家稅務總局關于完善固定資產加速折舊稅收政策有關問題的通知》(財稅〔2014〕75號)、《財政部 國家稅務總局關于進一步完善固定資產加速折舊企業所得稅政策的通知》(財稅〔2015〕106號)、《財政部 稅務總局關于設備 器具扣除有關企業所得稅政策的通知》(財稅〔2018〕54號)等相關文件規定,享受固定資產加速折舊和一次性扣除優惠政策的納稅人填報。 按照目前稅收規定,《國家稅務總局關于企業固定資產加速折舊所得稅處理有關問題的通知》(國稅發〔2009〕81號)、《財政部 國家稅務總局關于進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知》(財稅〔2012〕27號)文件規定的固定資產加速折舊優惠政策月(季)度預繳納稅申報時不填報本表。 (二)總體說明 1.本表主要目的 (1)落實稅收優惠政策。本年度內享受財稅〔2014〕75號、財稅〔2015〕106號、財稅〔2018〕54號等相關文件規定的固定資產加速折舊和一次性扣除優惠政策的納稅人,在月(季)度預繳納稅申報時對其相應固定資產的折舊金額進行單向納稅調整,以調減其應納稅所得額。 (2)實施減免稅核算。對本年度內享受財稅〔2014〕75號、財稅〔2015〕106號、財稅〔2018〕54號等相關文件規定的固定資產加速折舊和一次性扣除優惠政策的納稅人,核算其減免稅情況。 2.填報原則 納稅人享受財稅〔2014〕75號、財稅〔2015〕106號、財稅〔2018〕54號等相關文件規定固定資產優惠政策的,應按以下原則填報: (1)自該固定資產開始計提折舊起,在“稅收折舊”大于“一般折舊”的折舊期間內,必須填報本表。
2020-01-14 12:33:24
我們企業屬于六大行業之一,而且也是小薇型企業,比如我們2014年自建的廠房,當時入了固定資產,那現在是不是可以一次性在計算應納所得稅額時扣除,價值28w元。還有如果今年5月份購買的固定資產價值10w元,折舊了幾千,那是不是可以按照凈值一次性扣除,如果第三季的這些都一次性扣除了,第四季度中沒有新增固定資產在申報第四季度所得稅時是不是就不用填寫固定資產加速折舊明細表了呢?有做過的嘛
2015-10-15 08:56:14
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