嘀嗒 追問

2019-01-17 11:48

帳套還沒轉轉

嘀嗒 追問

2019-01-17 11:48

申報那個報表改不了

鄒老師 解答

2019-01-17 11:49

你好，那你可以在12月份做紅沖分錄，然后做年度結轉，這樣期初數就是正確的了

嘀嗒 追問

2019-01-17 11:51

可是我沖紅了那個庫存商品變成負數了，是外賬，而且國稅上報表也改不了了

鄒老師 解答

2019-01-17 11:51

你好，那你是之前多結轉了庫存商品的成本嗎？要不怎么會造成負數呢？

嘀嗒 追問

2019-01-17 11:55

原來購入直接計入主營業務成本了，后來我就做了一筆借庫存，貸主營業務成本，然后庫存多了，我就結轉了，現在如果把那個錯的沖紅，庫存就成負數了

鄒老師 解答

2019-01-17 11:57

你好，然后庫存多了，我就結轉了，這個是什么意思？ 
為什么庫存會多？

嘀嗒 追問

2019-01-17 12:11

是原來會計，他原來購入商品直接計入主營業務成本，沒有計入庫存商品，這樣庫存商品為零，然后我做的時候這個月沒有購入，只有銷售，那我成本就結轉不了呀，因為庫存為零，所以就做了借庫存代主營業務成本想把以前的庫存轉出來，然后就變成這樣了

鄒老師 解答

2019-01-17 12:12

你好，之前的會計是有剩余庫存沒有銷售完？還是購進了多少就銷售了多少？

嘀嗒 追問

2019-01-17 12:13

沒做庫存，庫存是零，是代理記賬的

鄒老師 解答

2019-01-17 12:51

你好，既然沒有庫存，你后面   這個月沒有購入，只有銷售（沒有庫存是沒有貨物可供銷售的）