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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-01-17 10:20

你好,按照銷項金額結轉 
借:應交稅法-應交增值稅(銷項稅額)把銷項稅寫上 
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
但我看你就后面4個有余額

花兒朵兒 追問

2019-01-17 10:45

但你說的這個也不平啊,銷項大于進項就做你這個分錄?

小惑老師 解答

2019-01-17 10:48

不是的,這個是你把本期銷項做平做,剩下的進項就過度到次年了,剩下進項不用做賬務處理

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你好,按照銷項金額結轉 借:應交稅法-應交增值稅(銷項稅額)把銷項稅寫上 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 但我看你就后面4個有余額
2019-01-17 10:20:08
看下你的明細賬,是不是認證之后轉出的
2019-01-09 17:39:20
你好 ,再檢查一下賬務,看下原始憑證,按照原始憑證入賬不會有差額的。
2019-01-09 09:49:05
你好。同學。已經啟用賬套了沒,不平的差額在哪里?
2019-02-20 11:03:13
你好 借方表示進項稅額增加
2022-10-17 22:21:08
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