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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-01-16 09:23

你好,2個都這樣做的,借管理費用――辦公費   貸銀行存款,然后借應交稅費――應交增值稅――減免稅額  借管理費用(紅字)

1428847081 追問

2019-01-16 15:34

謝謝老師,我填第四季度的企業所得稅的時候,減免所得稅這張附表實際利潤累計金額寫錯了,導致主表的數也填錯了,可以在報年報的時候改過來嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-16 15:39

你好,可以的,匯算清繳就是全年統算的

1428847081 追問

2019-01-17 12:18

老師,小規模季度銷售額不超30,免兩個附加,這個銷售額是包含自開和代開嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-17 12:24

你好,對的,包含自開和代開

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