嚴 yan 追問

2019-01-15 19:09

老師，我所得稅申報表已經繳納的所得稅和我利潤表的不一致，因為有17年匯算清繳的所得稅直接計入所得稅費用，不一致直接申報沒什么吧

鄒老師 解答

2019-01-15 19:13

你好，17年匯算清繳的所得稅應當通過以前年度損益調整科目核算，而不是所得稅費用科目

嚴 yan 追問

2019-01-15 19:15

我知道老師，就是已經那樣做了，現在就那樣申報有沒有問題啊

鄒老師 解答

2019-01-15 19:17

你好，你是根據利潤總額填寫還是根據凈利潤填寫申報的？

嚴 yan 追問

2019-01-15 19:41

凈利潤

鄒老師 解答

2019-01-15 19:43

你好，那就申報錯誤了，需要按利潤總額填寫申報才是，而不是凈利潤

嚴 yan 追問

2019-01-15 19:47

按照凈利潤填的利潤總額，計算出來的年度所得稅也是對的，所以說總的來說沒有少報稅不就可以了啊

鄒老師 解答

2019-01-15 20:05

你好，按照凈利潤填的利潤總額，這個是什么意思？ 
你季度所得稅申報表的利潤總額到底是填寫的利潤總額數據，還是凈利潤？