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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-15 18:58

你好 
借:其他應付款-養(yǎng)老(個人) 
其他應付款-醫(yī)療(個人 
其他應付款-失業(yè)(個人) 
管理費用-養(yǎng)老(公司部分) 
管理費用(醫(yī)療) 
管理費用(失業(yè)) 
管理費用(生育) 
管理費用(工傷) 
貸:應付職工薪酬 
繳納時 
借:應付職工薪酬 
貸:銀行存款 
 
如果我的回答解決了你的問題,麻煩給個五星好評,謝謝了。

Ae…檸檬 追問

2019-01-15 19:00

先做計提12月社保分錄,再做繳納分錄嗎?

月月老師 解答

2019-01-15 19:05

你好,是的。先計提再繳納。

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相關問題討論
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費/公積金 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應收款——個人社保費/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
一、代扣代繳社保 借:應付職工薪酬——工資 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:銀行存款 二、繳社保 借:管理費用——社保 借:銷售費用——社保 借:生產成本——直接人工 借:其他應收款——代扣個人社保 貸:銀行存款
2017-10-27 17:13:27
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-01-10 22:40:48
1.分配工資   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業(yè)部分)   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時   借:應付職工薪酬——工資   貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)   應交稅費——應交個人所得稅   庫存現金/銀行存款   4.上交杜保   借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)   5.上交個人所得稅   借:應交稅費——應交個人所得稅   貸:銀行存款
2017-10-16 20:37:33
你好! 借:管理費用-社保費 其他應收款(社保個人部分) 貸:銀行存款
2019-01-15 19:03:48
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