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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-15 10:04

您好 
使用過以前年度損益調(diào)整科目后 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤有差額是正常的 不用做處理

琳達(dá) 追問

2019-01-15 10:11

那12月月底是不是要做一張結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄 
借:以前年度損益調(diào)整    3813.6 
    貸:利潤分配-未分配利潤   3813.6

bamboo老師 解答

2019-01-15 10:12

您前面用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話 現(xiàn)在就應(yīng)該做這筆分錄

琳達(dá) 追問

2019-01-15 10:19

那我下一年度的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)會(huì)等于利潤表中的凈利潤數(shù)嗎

bamboo老師 解答

2019-01-15 10:20

下一年如果您不使用以前年度損益調(diào)整 就是平的

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