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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-15 10:04

您好 
使用過以前年度損益調整科目后 資產負責表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤有差額是正常的 不用做處理

琳達 追問

2019-01-15 10:11

那12月月底是不是要做一張結轉以前年度損益調整的會計分錄 
借:以前年度損益調整    3813.6 
    貸:利潤分配-未分配利潤   3813.6

bamboo老師 解答

2019-01-15 10:12

您前面用了以前年度損益調整這個科目沒有結轉的話 現在就應該做這筆分錄

琳達 追問

2019-01-15 10:19

那我下一年度的資產負債表中未分配利潤的期末數減期初數會等于利潤表中的凈利潤數嗎

bamboo老師 解答

2019-01-15 10:20

下一年如果您不使用以前年度損益調整 就是平的

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