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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-15 09:30

你好,沖紅后還開一張相同的籃字的嗎

緊張的眼睛 追問

2019-01-15 09:37

不開了

緊張的眼睛 追問

2019-01-15 09:38

借:管理費用-招待費(負數)
貸:庫存現金(負數)
借:管理費用-招待費
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
 19年是這樣寫嗎?

緊張的眼睛 追問

2019-01-15 09:40

因為招待費有40%要交企業所得稅,但是1月份已經沖紅了,這部分稅如何處理呢?匯算清繳的時候直接填表就可以了,還是說要在賬面上做分錄?

月月老師 解答

2019-01-15 09:44

你好
借:以前年度損益調整(負數)
貸:庫存現金(負數)

借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整(負數)

緊張的眼睛 追問

2019-01-15 09:49

那18年的招待費有40%要交稅,但是1月又沖紅了,我是只需要在匯算清繳的時候填表就可以了嗎?賬面上還要做調整嗎?

月月老師 解答

2019-01-15 09:50

你好,賬面上不用調整,匯算清繳直接繳稅就可以了。

緊張的眼睛 追問

2019-01-15 09:52

在請問一下,12月暫估了成本,2月收到發票,這個要在1月沖暫估還是2月收到票的時候再沖暫估呢?

緊張的眼睛 追問

2019-01-15 09:56

18年12月收到專票,認證了,并且在報稅的時候進項轉出來,這筆費用是否可以直接不在賬上體現?

月月老師 解答

2019-01-15 09:59

你好,第一個問題:要在2月份收到發票的時候沖暫估

月月老師 解答

2019-01-15 10:00

你好,是要體現的
借:管理費用
貸:應交稅金-進項稅轉出

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