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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-15 09:30

你好,沖紅后還開一張相同的籃字的嗎

緊張的眼睛 追問

2019-01-15 09:37

不開了

緊張的眼睛 追問

2019-01-15 09:38

借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)(負(fù)數(shù))
貸:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù))
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
 19年是這樣寫嗎?

緊張的眼睛 追問

2019-01-15 09:40

因?yàn)檎写M(fèi)有40%要交企業(yè)所得稅,但是1月份已經(jīng)沖紅了,這部分稅如何處理呢?匯算清繳的時候直接填表就可以了,還是說要在賬面上做分錄?

月月老師 解答

2019-01-15 09:44

你好
借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
貸:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù))

借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))

緊張的眼睛 追問

2019-01-15 09:49

那18年的招待費(fèi)有40%要交稅,但是1月又沖紅了,我是只需要在匯算清繳的時候填表就可以了嗎?賬面上還要做調(diào)整嗎?

月月老師 解答

2019-01-15 09:50

你好,賬面上不用調(diào)整,匯算清繳直接繳稅就可以了。

緊張的眼睛 追問

2019-01-15 09:52

在請問一下,12月暫估了成本,2月收到發(fā)票,這個要在1月沖暫估還是2月收到票的時候再沖暫估呢?

緊張的眼睛 追問

2019-01-15 09:56

18年12月收到專票,認(rèn)證了,并且在報稅的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出來,這筆費(fèi)用是否可以直接不在賬上體現(xiàn)?

月月老師 解答

2019-01-15 09:59

你好,第一個問題:要在2月份收到發(fā)票的時候沖暫估

月月老師 解答

2019-01-15 10:00

你好,是要體現(xiàn)的
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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