靜謐之音 追問

2019-01-14 17:41

你好，那我算18年第4季度的所得稅，是用10月本月+11月本月+12月本月的利潤總額*0.25呢（103665.13-12411.22+119343.95*0.25）？還是用12月本年累計利潤總額-11月利潤總額本期金額呢（119343.95-55647.8*0.25）

郭老師 解答

2019-01-14 17:44

根據1-12月份累計利潤總額算，算出的稅額減前三個季度預繳

靜謐之音 追問

2019-01-14 17:52

我12月的利潤總額本年累計和月本數是一樣的，因為12月前是總部用金蝶標準版做的賬，12月開始我重新把11月末的數般到了新的金蝶專業版里面做賬了，那我是11月的本期金額+12月本年累計（-55647.8+119343.95），就是全年的累計數了吧

郭老師 解答

2019-01-14 18:03

11月的自己起來算下啊，這個沒有期 末余額

靜謐之音 追問

2019-01-14 18:06

能給看下，我的說法和算法對不對嗎

郭老師 解答

2019-01-14 18:07

不清楚你的11月份本期是怎么來的，你看你每個月的之前的利潤表，把1-11月痕月合計相加

靜謐之音 追問

2019-01-14 18:32

我一共發了3張圖片，分別是10.11.12月，沒寫紅字的是11月的，11月的本期數就是圖片上的，圖片是財務報表截圖的

郭老師 解答

2019-01-14 18:34

（-55647.8+119343.95）按這個交

靜謐之音 追問

2019-01-14 18:49

你好，我12月和11月資產總計期末余額一共不超過1000萬，另外兩項條件也符合，就可以享受優惠了吧

郭老師 解答

2019-01-14 18:50

是

靜謐之音 追問

2019-01-15 08:50

你好，享受小型微利的政策只填紅框里的表，藍框不用填吧

郭老師 解答

2019-01-15 09:06

是