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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-14 16:55

企業有出口貨物,退稅率為13%,開具出口發票的稅率選擇16%

追問

2019-01-14 17:05

我的稅率開成了0稅率,怎么辦?

莊老師 解答

2019-01-14 17:32

你好,你是出口免稅并退稅,開0稅率沒有錯

追問

2019-01-14 17:38

老師,當期只開了出口發票,還未進行出口退稅操作,那么增值稅納稅申報表附表二中的“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”和主表中的“進項稅額轉出”項還需要填寫嗎?

莊老師 解答

2019-01-14 20:03

你好,免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”和主表中的“進項稅額轉出”項不需要填寫

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