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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-14 14:08

你看你符合小微不,符合的按照10%

叮叮當 追問

2019-01-14 14:09

好的,謝謝

叮叮當 追問

2019-01-14 14:09

國家出的新政策,我們可以享受5%的稅率,那我是不是按照5%來計提??

郭老師 解答

2019-01-14 14:12

你再算19年的嗎?可以,如果18年的不行

叮叮當 追問

2019-01-14 14:14

我算的是上個季度的企業所得稅,

叮叮當 追問

2019-01-14 14:14

還是只能按照10%的稅率計提?

郭老師 解答

2019-01-14 14:15

是的

叮叮當 追問

2019-01-14 14:18

老師,我想請問一下,彌補虧損是稅前利潤彌補虧損嗎?那我是不是應該先做彌補虧損的分錄,再做計提所得稅的會計分錄?

郭老師 解答

2019-01-14 14:22

是的先彌補虧損,你可以先填寫的所得稅報表看下稅額,那里面填寫自動算的

叮叮當 追問

2019-01-14 14:27

好的,謝謝

郭老師 解答

2019-01-14 14:28

不用客氣的

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相關問題討論
沒明白,小微企業是小規模企業的特殊情況嗎?
2016-10-31 13:03:48
你好!不是,如果你這個小規模納稅人符合小微企業也是5%。
2024-07-10 17:01:12
你好,按照減免以后的去交納的,小微企業放寬后的條件為:企業資產總額5000萬元以下,從業人數300人以下,應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策: 應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅,然后減半;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。
2022-03-02 16:16:03
您好,可以把多計提的沖回處理即可。
2018-07-04 10:45:21
利潤乘以25%減去減免金額=納稅金額,你最好給數據。
2019-03-25 16:33:29
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