飛俠vs豬豬騎士 追問

2019-01-14 13:48

老師18年我不計提這筆費用，19年等發票來了再做這筆分錄。分錄應該怎么做呀，這個可以嗎

bamboo老師 解答

2019-01-14 13:51

如果是18年的費用 可以先計提 
如果19年等發票來了再做這筆分錄 
借：管理費用 如果需要攤銷就進入待攤費用 
貸：庫存現金、銀行存款、應付賬款等

飛俠vs豬豬騎士 追問

2019-01-14 13:54

老師18年我的費用是10萬元，借：管理費用10    
                                                    貸：應付賬款  10 
 
19年發票5月31日前不含稅金額11萬，進項稅0.66萬        第二年的分錄我改怎么寫

bamboo老師 解答

2019-01-14 13:56

那您 18年是要暫估 19年沖銷  
還是18年不做賬務處理 19年收到發票后再入賬