公司去年成立的，剛開始沒有建賬，所以去年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就不準(zhǔn)確，現(xiàn)在上傳18年的財(cái)報(bào)，就發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，要怎么處理呢

徐阿富老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2019-01-14 10:39

你好，你沒有建賬，那你期初數(shù)應(yīng)該按照去年申報(bào)的先填，除非去稅局更改期初數(shù)

畫筆追問

2019-01-14 10:44

如果不改有什么影響嗎

徐阿富老師解答

2019-01-14 10:45

你好，不改你可以在今年做調(diào)整憑證也問題不大的

畫筆追問

2019-01-14 10:48

因?yàn)槿ツ旯境闪ⅲ瑳]有業(yè)務(wù)，只有管理費(fèi)用，所以也不涉及稅費(fèi)什么的，不改的話影響也不大是嗎？如果不改，怎么調(diào)整憑證呢

徐阿富老師解答

2019-01-14 10:52

你好，就是你去年有哪些發(fā)票，合計(jì)起來和去年有多少差異，其他應(yīng)付款差異部分借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款或其他應(yīng)付款

畫筆追問

2019-01-14 10:55

18年合計(jì)起來和17年的差異是嗎

畫筆追問

2019-01-14 10:58

還是說拿錯(cuò)誤的期初數(shù)據(jù)和正確的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整

徐阿富老師解答

2019-01-14 11:59

你好，是錯(cuò)誤的和正確的差額進(jìn)行調(diào)整就好

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