112234567 追問

2019-01-14 09:34

填了月的然后本年累計數是按照年度累計金額填的，不會影響所得稅金額吧

馬老師 解答

2019-01-14 09:40

那你報表季度數據跟你稅務申報表對不上啊。重新填寫財務報表

112234567 追問

2019-01-14 09:46

老師所得稅上沒有受到影響吧<br><br>

112234567 追問

2019-01-14 09:49

老師所得稅上沒有受到影響吧

馬老師 解答

2019-01-14 09:51

你表和表之間的數據不一樣。你不想做了也可以，只不過以后查出來，全部更正，寫說明。

112234567 追問

2019-01-14 09:58

嗯嗯，我現在就是擔心所得稅有問題，改報表問題不大可以去改，老師我利潤表的本年累計金額是正確的，不影響我的所得稅金額吧

112234567 追問

2019-01-14 10:01

嗯嗯，我現在就是擔心所得稅有問題，改報表問題不大可以去改，老師我利潤表的本年累計金額是正確的，不影響我的所得稅金額吧

馬老師 解答

2019-01-14 10:06

是的，你所得稅填寫的是本年累計數就不影響所得稅

112234567 追問

2019-01-14 10:28

老師小微企業所得稅優惠政策應納稅得額，工業企業年應納稅所得額不超過100萬，這個是指1月到12月嗎，我們公司是去年6月成立的，不會依據去年的數據吧，只按照今年1?到12月不超過100萬其他條件符合就可以享受吧

馬老師 解答

2019-01-14 10:29

是的，根據你今面的去，去年已經過去了，

112234567 追問

2019-01-14 10:35

如果去年6?成立到12?不是應納稅所得額超過100萬，今年超過100萬，今年算小微嗎？小微是按照自然年的年度應納稅所得額來衡量吧

馬老師 解答

2019-01-14 10:38

超過了就不算了！！

112234567 追問

2019-01-14 10:43

寫錯了，去年超過，今年沒超過，今年還算小微對吧，是今年按照1?到12?來看的對吧

馬老師 解答

2019-01-14 10:47

算，他是一年一算

112234567 追問

2019-01-14 10:54

老師，我不明白利潤表申報的時候第9行次寫“實際利潤額/按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定的應納稅取名得額”是什么意思，是按照實際還是上一年？

馬老師 解答

2019-01-14 10:58

你截圖上來我看看！

112234567 追問

2019-01-14 11:04

112234567 追問

2019-01-14 11:07

老師，之前的9月份的時候已經優惠了97177.24怎么這個數據不能自動上去，難道我不是小微了？

馬老師 解答

2019-01-14 11:22

減免優惠表你填寫一下