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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-14 08:46

您好 
上個月收到800萬的材料票在這個月15日前如果把這個800萬材料票做成本,是在系統上做勾選認證    
也可以等啥時候用這些進項,啥時候做勾選認證 
如果只是做成本,最好做勾選認證 然后進項轉出

阿寶 追問

2019-01-14 09:20

您好,那我是想以后啥時候有銷項,啥時候再做勾選認證可以嗎?那本月我怎么做賬?不用勾選?

bamboo老師 解答

2019-01-14 09:26

想以后啥時候有銷項,啥時候再做勾選認證可以 
本月不想抵扣的話 可以不用勾選  
進項稅額計入應交稅費——待認證進項稅額科目就可以了

阿寶 追問

2019-01-14 09:42

那我是不是可以做認證?如果做了認證,沒有銷項,這個進項稅我咋做賬?

bamboo老師 解答

2019-01-14 09:50

可以做認證  做了認證,沒有銷項,這個進項稅計入應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
申報表上有留底稅額

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您好 上個月收到800萬的材料票在這個月15日前如果把這個800萬材料票做成本,是在系統上做勾選認證 也可以等啥時候用這些進項,啥時候做勾選認證 如果只是做成本,最好做勾選認證 然后進項轉出
2019-01-14 08:46:24
沒有勾選,那做賬做借原材料 應交稅費 待認證進項稅額
2019-06-29 15:55:44
這個你沒有認證做應交稅費-待認證進項稅額就可以,認證做借進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額 結轉成本是根據你實際發生結轉,不是根據這個進項稅額結轉,
2020-05-22 08:28:26
你好,賬上的原材料不夠用是什么意思?就是你想加稅,合計做成本。
2022-09-19 18:14:37
這個月不進項抵扣,就可以不勾選
2020-12-08 16:40:39
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