紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:03

老師，我們購買金稅盤和維護費的金額是480，本期沒有增值稅，需要交1240.5的企業所得稅，購買金稅盤和維護費的錢遞減企業所得稅在哪填，不填還是得交1240.5

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:05

我填了增值稅減免稅明早表，可是沒有增值稅可抵

maize老師 解答

2019-01-13 21:08

這個抵減是增值稅，你做是管理費用啊，這個利潤總額算了這個包括三項費用

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:09

那本期沒有增值稅可以遞減企業所得稅嗎

maize老師 解答

2019-01-13 21:11

可以，你不是做管理費用嗎？這個就抵扣企業所得稅

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:14

噢！我明白你的意思了！！你是說這480已經在管理費用里面算了，我以為是企業所得稅得交1240.5-480＝760.5

maize老師 解答

2019-01-13 21:17

是的額，明白就好，有不明白再問吧

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:19

老師，工會經費是只要計提工資就得交還是

maize老師 解答

2019-01-13 21:21

有工資就需要交了，交吧，不交影響信用等級

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:24

老師，如果買了金稅盤和維護費，是不是就要填了增值稅減免稅明細表，是等到有增值稅可抵時再填還是沒有時就填，我們另個公司買了金稅盤和維護費，今年一直都沒增值稅，今年不填明年會不會作廢了

maize老師 解答

2019-01-13 21:38

原則不會作廢，你要是怕后續不能抵扣你可以先填進去

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:48

好的，謝謝老師！！

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:49

那工會經費是成立一年以上的公司交還是只要稅費種核定了的就得交

maize老師 解答

2019-01-13 21:50

這個你看你稅局有沒優惠

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:53

好的，謝謝老師！！

maize老師 解答

2019-01-13 22:04

滿意請給五星好評 ，謝謝。