逆光微笑 追問

2019-01-12 20:59

沒結(jié)轉(zhuǎn)呢 
好了

逆光微笑 追問

2019-01-12 21:01

請問老師，之前材料票沒到，暫估材料了，現(xiàn)在票到了，怎么做分錄，我看現(xiàn)在在產(chǎn)品科目有余額，還挺大的

逆光微笑 追問

2019-01-12 21:01

就是我預(yù)估的那個數(shù)字

方老師 解答

2019-01-13 10:11

把你預(yù)估沖了，再按發(fā)票金額重新入賬。

逆光微笑 追問

2019-01-13 10:15

好的，還有一個工程，18年第四季度的，現(xiàn)在已經(jīng)完工，成本票都有了，但是我們沒有準(zhǔn)確的收入數(shù)字，票也沒有給對方開，我們是季報，如果成本做到去年，會不會影響到今年的企業(yè)所得稅呢

方老師 解答

2019-01-13 10:18

收入與成本要配比確認(rèn)。 
如果收入不確定，成本暫時不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

逆光微笑 追問

2019-01-13 10:20

就是不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該不能結(jié)賬吧，具體分錄怎么做呢

方老師 解答

2019-01-13 10:21

你成本不在工程施工嗎

逆光微笑 追問

2019-01-13 10:23

在呢

方老師 解答

2019-01-13 10:45

工程施工可以有余額呀。

逆光微笑 追問

2019-01-13 10:50

材料票和挖掘機(jī)加油票可以做到主營業(yè)務(wù)成本里面嗎，月底是不是必須要結(jié)轉(zhuǎn)的，如果收入目前不確定，是不是放到工程施工里面更好些

方老師 解答

2019-01-13 10:56

主營業(yè)務(wù)成本必須結(jié)轉(zhuǎn)，你說的材料，機(jī)械加油都是應(yīng)該在工程施工下進(jìn)行明細(xì)核算，等收入確認(rèn)了在對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工到成本科目下。

逆光微笑 追問

2019-01-13 10:58

好的，知道了，謝謝老師，臘八節(jié)，快樂??(′ω`)??

方老師 解答

2019-01-13 11:00

謝謝，不客氣，滿意請給老師五星好評哈！