公司要交企業(yè)所得稅了，能不能用金稅盤480抵稅款呢

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-01-12 11:14

你好，金稅盤480如果全額抵扣了增值稅，就無法再抵扣企業(yè)所得稅的

尤克麗麗追問

2019-01-12 11:15

不用交增值稅，本次企業(yè)所得稅要交100多，可以用來抵企業(yè)所得稅嗎？

鄒老師解答

2019-01-12 11:21

你好，沒有抵扣增值稅的情況下，金稅盤480計(jì)入費(fèi)用核算，可以抵扣企業(yè)所得稅的

尤克麗麗追問

2019-01-12 11:23

具體分錄就是：借管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 480 貸庫存現(xiàn)金480 是嗎？以后交增值稅的時(shí)候，再用來抵增值稅嗎？

鄒老師解答

2019-01-12 11:26

你好，是的
是這樣處理的

尤克麗麗追問

2019-01-12 11:27

非常感謝老師

鄒老師解答

2019-01-12 11:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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