灰太狼 ?并親了你一下? 追問

2019-01-12 10:55

就是可以發是吧，過年福利費發現金是臨時決定的，沒有計提上個月，分錄怎么做？

王晶老師 解答

2019-01-12 11:00

借：管理費用/銷售費用/制造費用/生產成本--職工福利費（按人員所在部門入賬） 
 
貸：應付職工薪酬--職工福利費 
 
開支時 
 
借：應付職工薪酬--職工福利費 
 
貸：庫存現金/銀行存款

灰太狼 ?并親了你一下? 追問

2019-01-12 11:04

還有個人買的幾千萬也要報銷的，要從公戶轉給個人，是先做個借管理費用，貸其他應付，借其他應付，貸銀行存款

灰太狼 ?并親了你一下? 追問

2019-01-12 11:05

還是直接借:費用，貸銀行存款。直接從公戶轉報銷那個人私戶？那個對分錄

灰太狼 ?并親了你一下? 追問

2019-01-12 11:05

個人買機票，字打錯了

王晶老師 解答

2019-01-12 11:08

呃呃是的，做其他應付，

灰太狼 ?并親了你一下? 追問

2019-01-12 11:09

那公戶網銀轉個人時候備注怎么寫？

王晶老師 解答

2019-01-12 11:10

可以寫個人報銷款

灰太狼 ?并親了你一下? 追問

2019-01-12 11:12

個人買東西報銷的，需要從公戶轉到個人的，都需要轉一下其他應付嗎

王晶老師 解答

2019-01-12 11:15

需要結轉的啊，發票拿回來之后

灰太狼 ?并親了你一下? 追問

2019-01-12 11:28

好的，謝謝

王晶老師 解答

2019-01-12 11:31

呃呃額，不用客氣的了