佳 追問

2019-01-11 20:16

了解了，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-11 20:17

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

佳 追問

2019-01-11 20:17

老師，全年一次性獎金需要計提嗎？如何寫分錄？

鄒老師 解答

2019-01-11 20:18

你好，需要計提 
借；管理費用等科目   貸；應付職工薪酬

佳 追問

2019-01-11 20:20

老師這個問題能幫我解答一下嗎？

鄒老師 解答

2019-01-11 20:22

你好，你可以錄入預收賬款貸方

佳 追問

2019-01-11 20:27

還有未分配利潤、應交企業所得稅，和應交稅金-未交增值稅。方向都是相反，應該怎么辦呢？

鄒老師 解答

2019-01-11 20:33

你好，未分配利潤就按負數填寫 
應交企業所得稅，應交稅金-未交增值稅，這個不應當出現相反方向啊

佳 追問

2019-01-11 20:40

它是預交了，所有期末數有負數。我在錄期初數時只能錄負數了

鄒老師 解答

2019-01-11 20:45

你好，那就錄入期初余額負數就是了

佳 追問

2019-01-11 21:06

這樣有沒有影響呢？老師

鄒老師 解答

2019-01-11 21:08

你好，是沒有影響的

佳 追問

2019-01-11 21:18

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-11 21:19

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝