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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-11 22:24

財務軟件里沒有以前年度損益調整,我做到分配利潤里,但是這樣利潤表和資產負債表就不會平是怎么回事,

玫瑰 追問

2019-01-11 22:25

是不是少做了一個步驟,老師能不能指點一下

玫瑰 追問

2019-01-11 22:29

因為軟件里沒有以前年度損益調整,我直接做借銀行存款2000貨:未分配利潤

玫瑰 追問

2019-01-12 09:25

問題軟件上沒有以前年度損益調整當月會平,為什么次月就體現出少2仟

玫瑰 追問

2019-01-12 09:26

這是次月的

玫瑰 追問

2019-01-12 09:31

那老師能不能教我在做一個什么步驟才能平,不然會忘了加這筆

玫瑰 追問

2019-01-12 09:34

求解

玫瑰 追問

2019-01-12 09:44

就是398226.31-416505.09=-18278.78這表格里并沒有體現2000

玫瑰 追問

2019-01-12 09:45

老師你,列一個數字給我看一下好嗎

玫瑰 追問

2019-01-12 09:45

就差2000,我想不明白

玫瑰 追問

2019-01-12 09:52

對,但要在利用潤表上注明,不然的話隔年會忘了,有沒有可沖平的

玫瑰 追問

2019-01-12 10:10

老師幫忙看看

玫瑰 追問

2019-01-12 10:40

財務軟件上沒有

玫瑰 追問

2019-01-12 10:42

老師財務軟件上沒有以前年度損益調整可以像我剛才那樣做嗎?

鄒老師 解答

2019-01-11 17:06

你好 
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤

鄒老師 解答

2019-01-12 08:57

你好,不是少做了一個步驟,而是發生 未分配利潤事項,就需要在計算資產負債表與利潤表勾稽關系的時候,需要考慮這個未分配利潤的影響 
按這個公式計算  
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤

鄒老師 解答

2019-01-12 09:28

你好,因為你做的分錄是貸方 未分配利潤2000,在計算資產負債表與利潤表的勾稽關系的時候,就需要加上這2000計算才是 的

鄒老師 解答

2019-01-12 09:36

你好 
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
這個公式就是資產負債表與利潤表的勾稽關系公式,符合這個就可以了

鄒老師 解答

2019-01-12 09:50

你好 
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+2000 
符合這個關系嗎?

鄒老師 解答

2019-01-12 09:55

你好,利潤表不體現利潤分配事項的,在計算勾稽關系就需要考慮以前年度損益調整,利潤分配事項的影響才是的

鄒老師 解答

2019-01-12 10:28

你好,你單位沒有以前年度損益調整科目嗎?

鄒老師 解答

2019-01-12 10:49

你好,沒有 就可以根據你提問這樣處理的

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財務軟件里沒有以前年度損益調整,我做到分配利潤里,但是這樣利潤表和資產負債表就不會平是怎么回事,
2019-01-11 22:24:21
你好 你指的是哪個不平?
2019-06-28 10:10:33
看看差額是多少,然后從余額表里看下
2018-04-26 17:50:40
你好,有發生以前年度損益調整事項或者利潤分配事項嗎??
2022-01-11 08:36:22
你好,是不是利息收入計入財務費用的貸方了?
2020-07-08 19:52:58
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