玫瑰 追問

2019-01-11 22:25

是不是少做了一個步驟，老師能不能指點一下

玫瑰 追問

2019-01-11 22:29

因為軟件里沒有以前年度損益調整，我直接做借銀行存款2000貨：未分配利潤

玫瑰 追問

2019-01-12 09:25

問題軟件上沒有以前年度損益調整當月會平，為什么次月就體現出少2仟

玫瑰 追問

2019-01-12 09:26

這是次月的

玫瑰 追問

2019-01-12 09:31

那老師能不能教我在做一個什么步驟才能平，不然會忘了加這筆

玫瑰 追問

2019-01-12 09:34

求解

玫瑰 追問

2019-01-12 09:44

就是398226.31-416505.09=－18278.78這表格里并沒有體現2000

玫瑰 追問

2019-01-12 09:45

老師你，列一個數字給我看一下好嗎

玫瑰 追問

2019-01-12 09:45

就差2000，我想不明白

玫瑰 追問

2019-01-12 09:52

對，但要在利用潤表上注明，不然的話隔年會忘了，有沒有可沖平的

玫瑰 追問

2019-01-12 10:10

老師幫忙看看

玫瑰 追問

2019-01-12 10:40

財務軟件上沒有

玫瑰 追問

2019-01-12 10:42

老師財務軟件上沒有以前年度損益調整可以像我剛才那樣做嗎？

鄒老師 解答

2019-01-11 17:06

你好 
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤

鄒老師 解答

2019-01-12 08:57

你好，不是少做了一個步驟，而是發生 未分配利潤事項，就需要在計算資產負債表與利潤表勾稽關系的時候，需要考慮這個未分配利潤的影響 
按這個公式計算  
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤

鄒老師 解答

2019-01-12 09:28

你好，因為你做的分錄是貸方 未分配利潤2000，在計算資產負債表與利潤表的勾稽關系的時候，就需要加上這2000計算才是 的

鄒老師 解答

2019-01-12 09:36

你好 
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
這個公式就是資產負債表與利潤表的勾稽關系公式，符合這個就可以了

鄒老師 解答

2019-01-12 09:50

你好 
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+2000 
符合這個關系嗎？

鄒老師 解答

2019-01-12 09:55

你好，利潤表不體現利潤分配事項的，在計算勾稽關系就需要考慮以前年度損益調整，利潤分配事項的影響才是的

鄒老師 解答

2019-01-12 10:28

你好，你單位沒有以前年度損益調整科目嗎？

鄒老師 解答

2019-01-12 10:49

你好，沒有 就可以根據你提問這樣處理的