加油 追問

2019-01-11 15:43

我本年利潤是76萬。直接是借本年利潤。貸未分配利潤就可以了嗎

加油 追問

2019-01-11 15:44

我問了又一個老師。說是先提盈余公積

月月老師 解答

2019-01-11 15:44

你好，結轉本年利潤就是這樣的。

加油 追問

2019-01-11 15:46

首先是先結轉嗎 
我

加油 追問

2019-01-11 15:47

我們去年有可以彌補虧損65萬。先結轉本年利潤。再彌補虧損。剩下再盈余公積嗎

月月老師 解答

2019-01-11 15:47

你好，先彌補虧損，再結轉本年利潤，再提取盈余公積

加油 追問

2019-01-11 16:01

謝謝。怎么彌補虧損啊。是在結轉損益之前嗎

月月老師 解答

2019-01-11 16:19

你好，計算所得稅的時候要彌補以前年度損益，結轉以后，你的虧損65萬，本年利潤76萬，結轉到未分配利潤11萬。

加油 追問

2019-01-11 16:30

是先彌補虧損。借。利潤分配 未分配利潤。貸。本年利潤。再去結轉本年利潤嗎

月月老師 解答

2019-01-11 16:39

你好，彌補虧損就在本年利潤的借方，你看到的本年利潤的余額就是彌補后的數了。

加油 追問

2019-01-11 16:43

分錄怎么做呀。

月月老師 解答

2019-01-11 16:51

你好，彌補以前年度虧損在不需要做分錄。

加油 追問

2019-01-11 16:57

我現在賬上顯示上年度是盈利的。未分配在貸方。年報上面是有虧損的。現在要怎么弄

加油 追問

2019-01-11 16:58

正常是利潤分配在借方。借轉后抵消就好了。

月月老師 解答

2019-01-11 16:59

你好，你的上年度未分配利潤在貸方是盈利的，不是虧損的。

加油 追問

2019-01-11 17:03

那就不能彌補是嗎。但是我們年報上面的是有虧損的

月月老師 解答

2019-01-11 17:07

你好，你的帳上和你的年報為什么不一致。需要檢查一下。

加油 追問

2019-01-11 17:13

之前我沒有在這上班。我問下。現在怎么怎么把未分配利潤弄少點

月月老師 解答

2019-01-11 17:22

你好，可以提取盈余公積。