學徒 追問

2019-01-11 14:47

老師能看下嗎？

宋生老師 解答

2019-01-11 14:47

你好！你是差額征收的企業嗎

學徒 追問

2019-01-11 14:48

還有這些

宋生老師 解答

2019-01-11 14:48

你好！你們公司是做什么的

學徒 追問

2019-01-11 14:50

物業公司

宋生老師 解答

2019-01-11 14:52

你好！其實你給這些表沒什么用。物業公司倒是有個水費差額征收的。 
你平時水費這塊是怎么開發票的

學徒 追問

2019-01-11 14:55

水費都是代收代繳 沒有開發票

宋生老師 解答

2019-01-11 14:58

你好！如果是這樣的話，那你把你本期的收入發來 
你是小規模是吧

學徒 追問

2019-01-11 15:06

是的，小規模

學徒 追問

2019-01-11 15:10

麻煩老師看下，謝謝

宋生老師 解答

2019-01-11 15:15

你好！你現在是申報增值稅是嗎？這些收入都是開了發票的是嗎

學徒 追問

2019-01-11 15:18

沒有 大部分沒開發票

宋生老師 解答

2019-01-11 15:20

你好！是這樣?？傤~237969.21計入到第一行 
自己開票的部分在第三行，代開的在第二行就可以了

學徒 追問

2019-01-11 15:28

剛剛那個237969.21是12月份的本期數，但我報的是第四季度的稅，還是填12月份的本期數嗎

宋生老師 解答

2019-01-11 15:29

你好！你如果是季度申報的，就要把10-12月的加起來。