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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-01-11 11:00

你好，是一般納稅人嗎？

閆倩老師 追問

2019-01-11 11:14

是的，老師

鄒老師 解答

2019-01-11 11:20

你好，需要做這個分錄 
借；應交稅費——未交增值稅    貸；應交稅費——應交增值稅（減免稅額）

閆倩老師 追問

2019-01-11 11:27

老師，我想問另外一個問題，我們小企業會計準則，12月份工資在12月底計提，1月份發放，這個工資是可以計入18年的成本的吧？

鄒老師 解答

2019-01-11 11:30

你好，可以入18年的成本或者費用

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相關問題討論
你好，把所有明細清零，借：應交稅費-銷項 貸：應交稅費-進項 應交稅費-減免稅 應交稅費-轉出未交增值稅
2018-01-08 15:23:43
你如果當期要交稅，是要結轉的
2019-08-08 05:25:15
借，應交增值稅未交增值稅，貸應交稅費減免稅款
2019-01-22 09:17:28
你好， 最終結轉到未交稅費二級明細哦
2018-01-12 13:12:38
你好，是一般納稅人嗎？
2019-01-11 11:00:25
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