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送心意

益馨

職稱： 高級會計師

2015-12-14 12:53

老師問一下，11月有一名員工社保人事未做減員，正常計提工資是應發數，那未減員的員工公司加個人的社保是不是都應計入其他應收款呀？借：管理費用     其他應收款（公司 個人）     貸：應付職工薪酬  這樣對嗎？錢退回賬戶在沖其他應收款對嗎？

珍惜 追問

2015-12-14 13:35

那錢退回賬戶后在做計提？然后在做收回嗎？

珍惜 追問

2015-12-14 14:12

老師是退回的時候，公司那部分社保退，個人部分員工退回嗎？正常計提是應發工資加個人承擔的部分吧，那公司承擔的那部分應？

珍惜 追問

2015-12-14 16:53

恩，好的，謝謝老師

益馨 解答

2015-12-14 13:32

按實際發生工資算~~~~~~~~

益馨 解答

2015-12-14 13:39

沖工資，正確計提，不用非退回再計提

益馨 解答

2015-12-14 16:17

既然都已經替職工交了，和職工協商承擔就都方便了

益馨 解答

2015-12-14 21:54

祝你學習進步，工作順利！

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相關問題討論
老師問一下，11月有一名員工社保人事未做減員，正常計提工資是應發數，那未減員的員工公司加個人的社保是不是都應計入其他應收款呀？借：管理費用 其他應收款（公司 個人） 貸：應付職工薪酬 這樣對嗎？錢退回賬戶在沖其他應收款對嗎？
2015-12-14 12:53:13
你好，實務中很多企業都是這樣，各扣各的，
2019-05-31 11:26:47
從2019年1月1日開始必須按實際的應發工資交社保
2018-11-07 15:57:31
你好，不能同時繳納社保
2018-09-10 12:10:48
第一個月4500%2B2309-（4500%2B2309-326.9-5000）*3% 實際到手的
2020-01-10 15:14:22
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