小慧 追問

2019-01-10 13:05

老師那報表怎么報？

小慧 追問

2019-01-10 13:05

需要報附表嗎？報哪一項

郭老師 解答

2019-01-10 13:14

你是怎么多交的，申報錯了得去稅務局修改你的報表

小慧 追問

2019-01-10 13:43

老師，我是退稅了

郭老師 解答

2019-01-10 13:50

你是增值稅有退回嗎

小慧 追問

2019-01-10 13:55

退回來了，增值稅直接在報表里顯示了

小慧 追問

2019-01-10 13:55

是的

郭老師 解答

2019-01-10 14:11

負數附加稅應該申報不上去的，你是收入多做了可以下月沖你的正數收入，然后附加稅也可以少交的

小慧 追問

2019-01-10 14:26

老師，就是正常營業稅金及附加不是結轉到本年利潤嗎？現在退回來了，做紅字分錄，那么利潤表應該怎么報？

郭老師 解答

2019-01-10 14:28

正數加負數申報

小慧 追問

2019-01-10 14:33

老師，沖減這項應該填到哪一行

郭老師 解答

2019-01-10 14:35

正數加負數增值稅填寫到一般計稅增值稅項目

小慧 追問

2019-01-10 14:39

老師我問您的是城建稅，不是增值稅，是利潤表怎么填？

小慧 追問

2019-01-10 14:41

借本年利潤負數貸稅金及附加負數

小慧 追問

2019-01-10 14:42

不是做了這個分錄嗎？

郭老師 解答

2019-01-10 14:43

利潤表稅金及附加填寫這個科目正數加負數發生額合計