香蕉你個布拿拿 追問

2019-01-10 10:56

老師，有個棘手的問題，請問，公司發放工資，把工資打到監事銀行卡里了，監事再把工資發下去，我該怎么做賬？

鄒老師 解答

2019-01-10 11:03

你好
借；其他應收款   貸；銀行存款
借；應付職工薪酬   貸；其他應收款

香蕉你個布拿拿 追問

2019-01-10 11:04

老師，其他應付款下面有監事的明細科目。上述分錄的其他應收可以換成其他應付嗎

鄒老師 解答

2019-01-10 11:15

你好，之前有向監事借款嗎？

香蕉你個布拿拿 追問

2019-01-10 11:15

對的，借了幾千，但是這次打的工資是2萬，

鄒老師 解答

2019-01-10 11:24

你好，之前有掛賬其他應付款，那現在轉過去，可以通過其他應付款核算的