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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-09 17:22

這個代替你的損益吧。你是不是有以前年度損益沒有處理?

梁筠唯 追問

2019-01-09 17:23

以前年度應付款掛太久 沒發票現在調賬

maize老師 解答

2019-01-09 17:25

你是付款沒發票是不是損益科目,現在你這個是以前年度費用和成本你不能直接做成本和費用只能用利潤分配未分配利潤去代替你之前費用和成本,這個跨年不能對本年利潤有影響。

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相關問題討論
你好,不是,所有者權益類
2020-02-23 14:51:52
您好,利潤分配-未分配利潤是所有者權益類科目。調整以前年度損益調整,費用增加,利潤少了,不會是貸記利潤分配-未分配利潤。是借記利潤分配-未分配利潤。
2017-03-08 19:20:29
你好,是的
2017-05-04 11:05:31
您好 損益類科目是每個月底 結轉到本年利潤 本年利潤是年底 結轉到利潤分配-未分配利潤 是的
2022-05-25 20:39:32
資產負債表中的“未分配利潤”是按總賬戶“利潤分配”和“本年利潤”貸方余額相加填正數,如果其中有一個是借方余額,相抵后貸方大于借方的,填正數,借方大于貸方的填負數。
2022-06-01 09:06:52
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