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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-01-09 17:11

未達起征點,免征增值稅。如果你有涉及到這塊相應的業務,需要填列進去。

2333333 追問

2019-01-09 17:19

附列資料上填的是什么內容

陳詩晗老師 解答

2019-01-09 17:22

你如果有加速折舊的固定資產、如果有其他的無形資產等。

2333333 追問

2019-01-09 17:27

我當月開具的提供技術服務的發票金額嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-09 17:32

你截圖的那是扣除。你如果沒有這些,只需要在增值稅申報表里面填列即可。

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如果因前期發票未到而暫估等跨年調整事項,導致年度結算調整賬務的,一般是不影響的,如果后期有校驗,可以跟稅局解釋;如果因為第四季度報表申報有誤,建議修改第四季度的報表。 實務中,有些稅局不管什么原因都會要求4季度的財務報表與年報保持一致,所以,建議與主管稅局確認下,以主管稅局回復為準。
2021-05-24 19:11:33
您好,同學,是的,您的理解正確。
2020-07-08 10:54:08
你好 季初的話就是9月末的數據
2020-05-15 16:08:16
您好 請問是暫估了再紅沖么?
2020-03-01 21:46:43
你好,期初數字可以為零的這個
2020-01-15 13:21:24
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