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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-01-09 17:17

您好!有貸方余額是正常的。因為一般都是下個月才付完

渡口 追問

2019-01-09 17:19

老師 
現在是貸方余額為負數

宋生老師 解答

2019-01-09 17:21

你好!你看下明細賬。看是什么時候開始。那個月計提了多少,發了多少

渡口 追問

2019-01-09 17:26

6月舊,計提少了,發多了 
怎么處理老師

宋生老師 解答

2019-01-09 17:28

您好!那是計提的錯了,還是發放的錯了呢

渡口 追問

2019-01-09 17:38

發對的老師

宋生老師 解答

2019-01-10 10:17

您好!那你補充計提就可以了。

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相關問題討論
您好!有貸方余額是正常的。因為一般都是下個月才付完
2019-01-09 17:17:00
你是不是發放的工資或福利,沒有計提,所以就是負數
2019-01-09 10:57:34
你好,貸方大于借方,多計提了!(或者少發放了)
2019-01-09 12:08:50
你單位提前預收的 表示預收賬款
2019-09-09 15:41:42
您好!這個你應該是只有支付沒有計提吧。
2017-11-06 11:51:23
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