Z 追問

2019-01-09 16:35

增值稅申報表中的項目清單是要每張發票都人工輸入嗎

林杰老師 解答

2019-01-09 16:37

您好！ 需要錄入的是需要手動輸入的

Z 追問

2019-01-09 16:52

8萬開了發票，5000未開票確認收入，這2個數字分別填入哪些項目

Z 追問

2019-01-09 16:54

項目清單上沒有開發票的金額也要輸入進去嗎

林杰老師 解答

2019-01-09 16:59

兩個收入加起來不超過9萬，把合計數填入第十欄，您說的項目清單方便截圖看看嗎？

Z 追問

2019-01-09 17:01

小規模納稅人增值稅申報表中的附列資料有個是否存在差額征稅是什么 意思

Z 追問

2019-01-09 17:05

林杰老師 解答

2019-01-09 17:09

差額征稅是類似于勞務派遣公司這種公司的派遣業務，開票金額減去所發生的成本費用確認收入。 這個扣除清單是屬于有扣除項目才需要填寫的，您公司有發生可扣除項目的業務才需要填寫。

Z 追問

2019-01-09 17:13

這個是我這個季度開了發票就要填嗎

林杰老師 解答

2019-01-09 17:16

不是您開的發票，是您收到的符合扣除項目的發票。

Z 追問

2019-01-09 17:21

比如說有哪些是符合扣除項目的發票

林杰老師 解答

2019-01-09 17:24

比如專利代辦業務開具發票是包含支付給商標局的注冊費用，那么支付給商標局的費用是可以扣除的。

Z 追問

2019-01-09 17:25

這些發票可以全額抵減增值稅嗎

林杰老師 解答

2019-01-09 17:27

是的，符合扣除的都是全額抵減，相當于開票金額減去扣除發票的金額后的差來申報。

Z 追問

2019-01-09 17:37

購買金稅盤的發票是填入附列資料里面嗎，然后再把開票信息填入扣除清單里面

林杰老師 解答

2019-01-09 17:46

金稅盤只需要填寫減免稅附表，不需要填寫扣除清單