簡888 追問

2019-01-09 15:09

有些發票還沒收到的

maize老師 解答

2019-01-09 15:11

可以先入賬看不含稅的金額入賬。

簡888 追問

2019-01-09 16:48

我想入到19年可以嗎

maize老師 解答

2019-01-09 16:50

18年發票最好是入2018年賬上，2019年要是金額大是需要使用以前年度損益調整。

簡888 追問

2019-01-09 16:52

怎么調整呢

maize老師 解答

2019-01-09 16:57

你現在是做2019年賬上嗎？你這個是費用還是啥？

簡888 追問

2019-01-09 16:59

是的，材料發票

maize老師 解答

2019-01-09 17:02

借原材料 進項稅額貸應付賬款，這個可以直接做，你這個銷售對應也是2019年嗎？那結轉成本可以直接做。

簡888 追問

2019-01-09 17:06

那和平時做賬一樣的，哪里要調整呢

maize老師 解答

2019-01-09 17:07

你這個銷售對應也是2019年嗎？那結轉成本可以直接做。不用調整。

簡888 追問

2019-01-09 17:13

對應18年的收人

maize老師 解答

2019-01-09 17:16

那你這個借以前年度損益調整 貸庫存商品 借利潤分配 貸以前年度損益調整。

簡888 追問

2019-01-11 09:40

那放19年入賬，結轉成本也是19年了，無需調整吧

maize老師 解答

2019-01-11 09:47

但是你收入是2018年，你成本本來應該做2018年你之前沒做補做原則是需要使用以前年度損益調整

簡888 追問

2019-01-11 09:51

19年結轉成本，領庫存商品就是算對應19年收入的嗎？不太理解哦

maize老師 解答

2019-01-11 09:55

你上面不是說對應是18年收入嗎？？

簡888 追問

2019-01-11 10:01

那18不結轉，不就是對應19年收入了

maize老師 解答

2019-01-11 10:04

但是你原則是2018年成本啊，你現在要不反結賬做2018年賬上

簡888 追問

2019-01-11 10:06

反結賬，報表都申報了，還要去稅局改嗎

maize老師 解答

2019-01-11 10:18

需要去修改為一樣才可以

簡888 追問

2019-01-11 10:18

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-11 10:23

滿意請給五星好評，謝謝。