小袁 追問

2019-01-09 14:54

確定金額，就是對方沒發票，要等到2019年才開票，這樣做進去，2019年才收到發票，那2018年末要不要做什么處理呢

一冉老師 解答

2019-01-09 14:56

18年做進去 取到發票貼后面

小袁 追問

2019-01-09 15:03

那開票日期是2019年啊，而且之前做的暫估，貼在后面的話，那筆分錄會紅沖掉啊

一冉老師 解答

2019-01-09 15:06

不需要紅沖啊 金額確定了 可以會計處理在先

小袁 追問

2019-01-09 15:11

那意思是，我現在還沒收到發票，分錄就做暫估，到時候收到發票直接把發票附到該筆分錄的憑證后面，然后直接修改之前暫估的分錄

一冉老師 解答

2019-01-09 15:12

分錄不要寫暫付 直接確定多少金額正常做賬

小袁 追問

2019-01-09 15:13

那發票日期是2019的，沒關系嗎？

一冉老師 解答

2019-01-09 15:14

沒關系 會計可以處理在先 謝謝