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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-01-09 13:45

你三季度沒計提做賬 你就補做借所得稅費用貸方應交稅費－應交所得稅 借方應交稅費－應交所得稅貸方銀行   四季度就是三季度的稅費和四季度稅費的合計了 

孟柏秀 追問

2019-01-09 13:47

是啊，三季度沒有計提，再第四季度十月就給計提三所得稅，然后交三季度所得稅。這種情況怎么辦？錯了嗎

meizi老師 解答

2019-01-09 13:53

你好 沒錯 可以補計提的  你實際上季度沒計提的話

孟柏秀 追問

2019-01-09 13:54

好的，謝謝

meizi老師 解答

2019-01-09 14:02

好的 滿意請給予評價

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相關問題討論
您好。進項稅額多就會是負數。
2022-04-19 10:41:18
你好，是的，通常是不包括的
2016-12-12 09:26:32
您好，資產負債表利潤表都填正數
2021-04-11 23:50:16
你好，是包括計提的所得稅的
2019-07-15 16:36:18
學員您好，是的，對的
2022-10-04 19:23:30
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