比如一個(gè)公司的銀行被凍結(jié)了，沒(méi)有流水就也做不了賬，但每個(gè)月還有申報(bào)，每個(gè)月的固定資產(chǎn)要折舊嘛？不折舊的話，報(bào)表就相等，如果折舊的話，資產(chǎn)表二邊各不相等

三寶老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-09 11:05

你折舊產(chǎn)生費(fèi)用、成本在利潤(rùn)表有體現(xiàn)啊，對(duì)應(yīng)的，資產(chǎn)負(fù)債表所有者損益也有體現(xiàn)啊。你銀行凍結(jié)了不等于你不能做賬啊，只是你賬面的銀行存款余額沒(méi)有變化，但其他科目不受影響

同舟之情追問(wèn)

2019-01-09 11:18

我就是做了折舊，接著過(guò)賬，做結(jié)賬損益，出來(lái)的資產(chǎn)表不平衡，那老師我要怎么調(diào)？

三寶老師解答

2019-01-09 11:32

如果你確實(shí)做了賬，并結(jié)轉(zhuǎn)損益，那資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)不平衡，你根據(jù)科目余額表檢查一下你的資產(chǎn)負(fù)債表吧

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