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小梅老師

職稱： 初級會計師

2019-01-09 09:55

你好。怎么會出現(xiàn)負數(shù)？

天天向上 追問

2019-01-09 10:21

應發(fā)工資小于代交的保險和公積金

天天向上 追問

2019-01-09 10:23

之前是掛賬，職工交來或有正數(shù)工資的時候扣除，現(xiàn)在不允許出現(xiàn)負數(shù)，該如何做賬

小梅老師 解答

2019-01-09 11:23

比如計提時 
借：管理（銷售）費用--工資 
貸：應付職工薪酬--工資 
發(fā)放時 
借：應付職工薪酬--工資 
其他應收款--張三 
貸：其他應收款--代付保險

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相關問題討論
你好。怎么會出現(xiàn)負數(shù)？
2019-01-09 09:55:41
你好 你是去年沒有計提還是什么情況 什么業(yè)務說下
2019-07-18 17:30:53
這個不用任何處理實收資本掛職工即可
2018-06-13 18:15:32
你好，借；勞務成本等科目 貸；銀行存款 不能計入工資，而是按勞務報酬所得申報的
2017-09-26 15:49:32
你好！付工資的時候： 借：應付職工薪酬 貸：其他應收款-工會經(jīng)費 其他應收款-社保 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款/現(xiàn)金
2019-10-18 17:01:34
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