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2018年12月利潤表中本月利潤總額為負值，但是本年累計為正值，計提所得稅后，本月數中所得稅和本年累計所得稅金額一樣，哪里做錯了？本應該本月虧損，不應該有所得稅金額。
落葉
于2019-01-09 08:52 發布 ??1887次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-09 08:53
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2018年12月利潤表中本月利潤總額為負值，但是本年累計為正值，計提所得稅后，本月數中所得稅和本年累計所得稅金額一樣，哪里做錯了？本應該本月虧損，不應該有所得稅金額。
答： 你好，你單位是按月計提所得稅還是按季度？ 你2018年第四季度是盈利還是虧損？
老師，比如，1-12月，本期金額中：所得稅和本年累計金額：所得稅 ，怎么都是2948.01.這里本期金額應該是指12月份。本年累計指1-12月份。按季度申報本期金額所得費應該根據10-12月利潤總額乘以稅率。本年累計金額1-12月利潤總額乘以稅率，不考慮彌補虧損
答： 企業所得稅申報只看這個本年累計數這個去算，不是根據一個季度算企業所得稅，你可以去看你企業所得稅預繳表，上面寫本年累計數，看的是這個
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
12月利潤表利潤總額本月數為負數，本年累計數有利潤；二季度預繳了所得稅3188，四季度所得稅為6243.那利潤表的所得稅費用本月數和本年累計數怎么填寫？
答： 你好，本月數按6243-3188填寫，累計按6243填寫
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本月無收入，但因作了一筆調賬分錄沖減上月錯入費用金額較大導致本月利潤表利潤總額為正數，但所得稅預報表利潤總額本年累計數仍為負數，這樣本月需計提所得稅費用嗎？
6月本年累計數利潤總額69054.98 ，本月-26296.50，所得稅6905.59月本年累計數利潤總額848759.80，本月1086968.20計稅季度所得稅應該怎計算？按小微10%
老師，您好，請教一下，2季度利潤總額本年累計數是負數，3季度利潤總額本月是正數，本年累計數也是正數，本年累計數提所得稅交稅，本月數還計提所得稅嗎？所得稅是季報
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