APP下載
鏗鏘玫瑰2
于2019-01-08 17:41 發布 ??897次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-01-08 17:42
你好要加上代開附加稅的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
小規模代開的專票當時就交了增值稅了,那一個季度計算附加稅的時候還加代開專票交的增值稅嗎?
答: 你好要加上代開附加稅的
小規模在國稅代開專票季度申報時還用交附加稅嗎?是不是增值稅,附加稅當時代開發票時已經繳納了,申報的時候就不用交稅了?
答: 不一定的,有的地方只收增值稅,看你實際,如果收了城建就不用再交了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模代開專票交納增值稅,那么季度不到30萬,代開的專票附加稅還要交嗎
答: 代開的專票附加稅還要交嗎 要
小規模代開專票,附加稅也是當時和增值稅一起交了的?
討論
小規模,本今天稅局代開6萬專票,增值稅當時就交了,那網報,那6萬專票的附加稅交不?
小規模納稅人這個季度專票代開了19萬6千元,代開專票的時候預繳了增值稅和城建稅,自開普票開了11萬,專票加普票超過了30萬,附加稅申報的時候需要補交教育費附加和地方教育費附加稅不,附加稅的申報不是按季度45萬來計算,還是按原來30萬交的增值稅來計算的嗎。
小規模如果一個季度開票超過9萬,有一部分是代開的專票,剩下是自開的普票,計提稅金及附加的時候是按總的增值稅計提是吧?就是之前代開專票交增值稅的時候也交了附加稅,也就是賬里面計提的附加稅也沖減了,那現在是計提剩下普票的附加稅嗎
我公司小規模企業,上季度代開了專票,季度申報,附加稅是不是按代開專票時繳納的增值稅交納附加稅呢?
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)