LL 追問

2019-01-08 16:58

增值稅減免，不用繳納，還用調嗎？

QQ老師 解答

2019-01-08 16:59

你好，需要調整的，因為你的賬面兒和你的申報表不符。

LL 追問

2019-01-08 17:18

老師再問問您，增值稅報表本年累計的收入和賬上的數一樣，增值稅報表本年累計的稅額比賬上多4分錢，調賬怎樣做憑證？

QQ老師 解答

2019-01-08 19:59

你好！也就是說實際交納的比賬面上多四分錢是吧！交稅的時候怎么做的憑證？

LL 追問

2019-01-09 09:17

季沒超過九萬沒交增值稅

QQ老師 解答

2019-01-09 09:28

你好，沒有交你沒有計提嗎？沒交的話應該是轉到營業外收入的。

LL 追問

2019-01-09 09:37

對，轉到營業外收入了 
就是四舍五入的差額

QQ老師 解答

2019-01-09 09:38

你好，那就按差額再補提四分錢的營業外收入。