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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-01-08 16:14

你好，填寫本期發生，本期應當減免欄次 
如果當期就抵扣了，本期實際抵扣也需要填寫

陸 追問

2019-01-08 16:45

老師這個表 本期發生額是指的什么  
本期扣除額填480嗎

陸 追問

2019-01-08 16:48

老師，你看一下

鄒老師 解答

2019-01-08 16:48

你好，本期發生額就是取得的480的發票金額

陸 追問

2019-01-08 16:57

老師 小規模的利潤表本月數是不是指的本季的合計金額 
按季申報

鄒老師 解答

2019-01-08 17:01

你好，本月數只需要填寫12月份的數據，而不是第三季度的數據

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相關問題討論
什么時候抵什么時填寫表就可以
2019-05-14 14:37:25
你好，填寫本期發生，本期應當減免欄次 如果當期就抵扣了，本期實際抵扣也需要填寫
2019-01-08 16:14:55
您好！這個是在附表四和主表里面。
2020-04-14 17:19:52
你好，減免額列入營業外收入！所以年報時填列收入入明細表
2018-04-16 12:11:30
你好，主表的23欄，附表四，減免稅明細表
2020-04-17 11:54:32
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