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我叫聰明陸?
于2019-01-08 15:37 發布 ??867次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2019-01-08 15:40
如果你取得專票并抵扣認證了,填寫申報表時要填寫在附表二的進項轉出欄。 進項稅的錢你們購貨時已經支付給了銷貨方,申報時不需要再繳納這部分的稅款。
我叫聰明陸? 追問
2019-01-08 15:54
我附表二填寫的是90000,可是我生成主表后,稅款計算的進項稅額轉出是90000,然后應納稅額合計是8萬多。是我主表的進項稅額轉出不用填數嗎?
2019-01-08 15:56
方老師 解答
2019-01-08 16:30
因為你12行進項稅額那里沒數。
2019-01-08 18:26
進項稅額我要填哪個數呢?
2019-01-08 18:32
填寫你上個月認證的發票稅額。是你先認證然后再轉出的。
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方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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2019-01-08 16:30
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2019-01-08 18:32