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小規模納稅人，18年四季度稅務局代開專票14萬，然后自己稅控盤開了普票是8萬。這符合一個季度不超過9萬免增值稅不？
Guocoooa
于2019-01-08 15:30 發布 ??603次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-01-08 15:32
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小規模納稅人，18年四季度稅務局代開專票14萬，然后自己稅控盤開了普票是8萬。這符合一個季度不超過9萬免增值稅不？
答： 不符合一季度9萬，代開的+自己開的=22萬了
小規模季度9萬免增值稅，如果稅務局代開專票1萬2，增值稅稅務局已經繳納，自己開普票8萬，這樣這8萬免稅不免稅？
答： 你好，如果你提供數據都是不含稅收入，8萬是需要繳納的，因為收入超過了9萬，普通發票也是不免征的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
如果季度申報的小規模納稅人，季度不含稅開普票26萬，代開專票8萬，8萬已經交了相應的稅費，請問加一起34萬超過季度免增增值稅了，這個26萬可免？
答： 不免的，合計繳納的，
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小規模納稅人，自己開的普票一季度是7萬，稅務局代開的專票是3萬（稅當時就交給稅局），小規模納稅人一個季度不超過9萬不交增值稅，那像現在我這種情況剩下的7萬要繳稅嗎？因為累積超過了9萬，現在也搞不清楚了
小規模納稅人到稅務代開增值稅專票，然后季度發票5萬，自己沒在開票系統開過，那么這種情況當時就在稅局繳納稅了，那么季度不超過9萬，稅款是得退吧
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Guocoooa 追問
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